| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SHO AMBIENTAL EIRELI |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..........CONFORME SOLICITADO PELA VOGILANCIA SANITÁRIA P/ LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONF. SOLICITAÇÃO FEITA PELO PROMOTOR OFICIO DE N°01862.000.353/2019-0007;..................... -SVÇ. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO,OBS:COM A COLOCAÇÃO DE PORTA ISCAS NO DIA DA DESINSETIZAÇÃO E UMA MANUTENÇÃO EM TRINTA DIAS,SENDO ESTES PORTA ISCAS EM COMODATO,RETIRADOS POSTERIORMENTE;..NO CE | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..........CONFORME SOLICITADO PELA VOGILANCIA SANITÁRIA P/ LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONF. SOLICITAÇÃO FEITA PELO PROMOTOR OFICIO DE N°01862.000.353/2019-0007;..................... -SVÇ. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO,OBS:COM A COLOCAÇÃO DE PORTA ISCAS NO DIA DA DESINSETIZAÇÃO E UMA MANUTENÇÃO EM TRINTA DIAS,SENDO ESTES PORTA ISCAS EM COMODATO,RETIRADOS POSTERIORMENTE;..NO CENTRO MUN. DE REF.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;... | 480,00 | ||
| 05/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 480,00 | ||
| 05/08/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4272/2020, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI | 14,66 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2020 SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 | 465,34 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/08/2020 | 14,66 | Lançada | |
| TOTAL | 14,66 |
