| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4273 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -91 LITROS DE GASOLINA,PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND7946. | 338,78 | 338,78 |
| 1.00 | -20 LITROS DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA CÓD.ROC0002............ | 69,80 | 69,80 |
| 1.00 | -10 LITROS DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA CÓD.ROC0001............ | 36,80 | 36,80 |
| 1.00 | -20 LITROS DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA CÓD.MCG0001...................... | 73,60 | 73,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -91 LITROS DE GASOLINA,PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND7946. -20 LITROS DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA CÓD.ROC0002............ -10 LITROS DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA CÓD.ROC0001............ -20 LITROS DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA CÓD.MCG0001...................... | 518,98 | ||
| 06/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 518,98 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4273/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 518,98 | ||
| TOTAL | 518,98 | 518,98 | 518,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
