Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4281	Data de lançamento:	08/07/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -298,40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZG7J06......	1.129,75	1.129,75
1.00	-628,34 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZL1D73......	2.470,68	2.470,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -298,40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZG7J06...... -628,34 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZL1D73......	3.600,43
08/07/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		3.600,43
09/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.600,43
TOTAL		3.600,43	3.600,43	3.600,43
SALDO A PAGAR				0,00