| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE APPCI(ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-007;.............. -SVÇ. DE ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PPCI P/ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;........ | 3.040,00 | 3.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE APPCI(ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-007;.............. -SVÇ. DE ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PPCI P/ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;........ | 3.040,00 | ||
| 10/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 3.040,00 | ||
| 10/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2020 HEITOR CARLOS KOHLER - 14079 | 3.040,00 | ||
| TOTAL | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
