Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO IVECO/FIAT DE
PLACAS IZL1H31 AMBULÂNCIA, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO, TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU 192).......................
*SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC,ATENÇÃO A SAÚDE****************************
-PROPOSTA DE SEGURO Nº12-910991 VIGÊNCIA 04/07/2020 NA 04/07/2021 |
8.396,10 |
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| 09/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.399,36 |
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| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4297/2020 - 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA AMBULÂNCIA SAMU 192,CONFORME BOLETO Nº80606807 EMITIDO PELA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS(BANCO ITAÚ).
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 |
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1.399,36 |
| 24/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.399,36 |
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| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4297/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA(SAMU 192) DE PLACAS IZL1H31, CONFORME BOLETO Nº74459083 EMITIDO PELA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (BANCO ITAÚ).
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 |
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1.399,36 |
| 27/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.399,36 |
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| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4297/2020 - PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU,CONFORME BOLETO Nº74459144 DO BANCO ITAÚ, EMITIDO PELA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 |
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1.399,36 |
| 01/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.399,36 |
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| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4297/2020 - REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA(SAMU 192) DE PLACAS IZL1H31, CONBFORME EXIGÊNCIA DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO A SAÚDE. BOLETO Nº71382134 VENCIMENTO EM 10/10/2020.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 |
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1.399,36 |
| 03/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.399,36 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4297/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, DE PLACAS IZL1H31.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 |
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1.399,36 |
| 19/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.399,30 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4297/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.399,30 |
| TOTAL |
8.396,10 |
8.396,10 |
8.396,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
