| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NA RUA 10 DE MARÇO;............. -REFLETORES DE LED 100W;........ | 246,00 | 492,00 |
| 1.00 | -BASE P/ FOTOCÉLULA;......... | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | -RELÉ FOTOELÉTRICO;......... | 58,50 | 58,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NA RUA 10 DE MARÇO;............. -REFLETORES DE LED 100W;........ -BASE P/ FOTOCÉLULA;......... -RELÉ FOTOELÉTRICO;......... | 570,40 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 570,40 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 4300/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,40 | ||
| TOTAL | 570,40 | 570,40 | 570,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
