| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4301 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DA FIAÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ETE_ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO;........ -DISJUNTOR TRIPOLAR 100A;....... | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE 19MM X ;........ | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE 10M ;.......... | 9,90 | 9,90 |
| 126.00 | -FIO FLEXÍVEL 16MM;........ | 15,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DA FIAÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ETE_ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO;........ -DISJUNTOR TRIPOLAR 100A;....... -FITA ISOLANTE 19MM X ;........ -FITA ISOLANTE 10M ;.......... -FIO FLEXÍVEL 16MM;........ | 2.116,80 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 2.116,80 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 4301/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.116,80 | ||
| TOTAL | 2.116,80 | 2.116,80 | 2.116,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
