| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RICARDO ODIVA MACHADO |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SVÇ. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.......... -CONSERTO RODP-GIRA;........ | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE GANGORA;.......... | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SVÇ. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.......... -CONSERTO RODP-GIRA;........ -CONSERTO DE GANGORA;.......... | 500,00 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 500,00 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 4313/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
