| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA COBERTURA DAS ESCOLAS ,AS QUAIS COM A VENTANIA ARRANCARAM E QUEBRARAM FOLHAS DE AMIANTO;..... -TELHAS DE AMIANTO 2.44;........ | 47,90 | 1.437,00 |
| 100.00 | -PARAFUSOS P/ TELHAS;.......... | 0,85 | 85,00 |
| 200.00 | -MT DE FIO 6;......... | 3,80 | 760,00 |
| 2.00 | -ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20MT CADA;............. | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA COBERTURA DAS ESCOLAS ,AS QUAIS COM A VENTANIA ARRANCARAM E QUEBRARAM FOLHAS DE AMIANTO;..... -TELHAS DE AMIANTO 2.44;........ -PARAFUSOS P/ TELHAS;.......... -MT DE FIO 6;......... -ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20MT CADA;............. | 2.297,00 | ||
| 14/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.297,00 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 4314/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.297,00 | ||
| TOTAL | 2.297,00 | 2.297,00 | 2.297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
