| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO ILA 0036 e MÁQUINA PMSJ 2018;............ -CILINDRO M. EMB. C-2607;...... | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | -VOLANTE EMBREAGEM;...... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | -KIT EMBREAGEM;........ | 3.868,00 | 3.868,00 |
| 1.00 | -ATUADOR DE EMBREAGEM;...... | 850,00 | 850,00 |
| 2.00 | -COPO;..... | 154,50 | 309,00 |
| 70.00 | -MANGA;.......... | 3,01 | 210,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO ILA 0036 e MÁQUINA PMSJ 2018;............ -CILINDRO M. EMB. C-2607;...... -VOLANTE EMBREAGEM;...... -KIT EMBREAGEM;........ -ATUADOR DE EMBREAGEM;...... -COPO;..... -MANGA;.......... | 6.622,99 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 6.622,99 | ||
| 10/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2020 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 6.622,99 | ||
| TOTAL | 6.622,99 | 6.622,99 | 6.622,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
