| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4324 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO ILA 0036;............ -LÍQUIDO DE FREIO;.......... | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO ILA 0036;............ -LÍQUIDO DE FREIO;.......... | 18,00 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 18,00 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 4324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
