| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 4326 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,JUNTO AOS ESFS PORTÃO,HARMONIA , CRUZEIRO E UBS NAVEGANTES;................ -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PC (UBS NAVEGFANTES);... | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE TROCA DE PLACA DE REDE PC,(UBS NAVEGANTES);......... | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -SVÇ. DE TROCA RJ 45 PC,(UBS NAVEGANTES);........ | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE TROCA DE FONTE PC SMS,SALA REGULAÇÃO;...... | 35,00 | 35,00 |
| 3.00 | -SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA DO HARDWARE PC SMS ,SALA REGULAÇÃO;........ | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,JUNTO AOS ESFS PORTÃO,HARMONIA , CRUZEIRO E UBS NAVEGANTES;................ -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PC (UBS NAVEGFANTES);... -SVÇ. DE TROCA DE PLACA DE REDE PC,(UBS NAVEGANTES);......... -SVÇ. DE TROCA RJ 45 PC,(UBS NAVEGANTES);........ -SVÇ. DE TROCA DE FONTE PC SMS,SALA REGULAÇÃO;...... -SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA DO HARDWARE PC SMS ,SALA REGULAÇÃO;........ | 345,00 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 345,00 | ||
| 23/07/2020 | Pagamento de Empenho 4326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
