| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZL 1H31;.... -ANEL BUJÃO CARTER DAILY/STRALI;...... | 4,33 | 4,33 |
| 1.00 | -FILTRO ANTIPÓLEN DAILY S2007;... | 34,74 | 34,74 |
| 1.00 | -FILTRO LUBRIFICANTE NOVA DALY;.. | 108,57 | 108,57 |
| 1.00 | -ELEMENTO DIESEL DAILY E5-UNIFICADO;........... | 108,58 | 108,58 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRO DE AR NOVA DAILY /VERTIS;............ | 123,99 | 123,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZL 1H31;.... -ANEL BUJÃO CARTER DAILY/STRALI;...... -FILTRO ANTIPÓLEN DAILY S2007;... -FILTRO LUBRIFICANTE NOVA DALY;.. -ELEMENTO DIESEL DAILY E5-UNIFICADO;........... -ELEMENTO FILTRO DE AR NOVA DAILY /VERTIS;............ | 380,21 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 380,21 | ||
| 17/07/2020 | Pagamento de Empenho 4328/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,21 | ||
| TOTAL | 380,21 | 380,21 | 380,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
