| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.20 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZL 1H31;.... -ÓLEO API -GL5 85W140;....... | 29,90 | 95,68 |
| 2.40 | -ÓLEO CX FE GEAR 75W80;....... | 41,22 | 98,93 |
| 6.90 | -ÓLEO MOTOR 5W30 DAILY EURO V;....... | 39,31 | 271,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZL 1H31;.... -ÓLEO API -GL5 85W140;....... -ÓLEO CX FE GEAR 75W80;....... -ÓLEO MOTOR 5W30 DAILY EURO V;....... | 465,85 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 465,85 | ||
| 17/07/2020 | Pagamento de Empenho 4329/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 465,85 | ||
| TOTAL | 465,85 | 465,85 | 465,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
