| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -POMADA P/ ASSADURA;....... | 7,49 | 59,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -POMADA P/ ASSADURA;....... | 59,92 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 47,92 | ||
| 23/07/2020 | FORNECEDOR DEU DESCONTO NA EMISSÃO DA DANFE Nº000.013.575 SÉRIE 001. | -12,00 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 4332/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,92 | ||
| TOTAL | 47,92 | 47,92 | 47,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
