| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -FRALDA DESCARTÁVEL TAM. XXG DE 14 A 18KG,PCT COM 42 UND;... | 33,60 | 2.016,00 |
| 10.00 | -CHUPETAS ,BICO RETO P/ BEBE;... | 4,50 | 45,00 |
| 6.00 | -MAMADEIRA ,BICO DE SILICONE 250ML;......... | 10,90 | 65,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -FRALDA DESCARTÁVEL TAM. XXG DE 14 A 18KG,PCT COM 42 UND;... -CHUPETAS ,BICO RETO P/ BEBE;... -MAMADEIRA ,BICO DE SILICONE 250ML;......... | 2.126,40 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.126,40 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 4333/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.126,40 | ||
| TOTAL | 2.126,40 | 2.126,40 | 2.126,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
