| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 4341 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -SVÇ. DE FORMATAÇÃO PC;........ | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -SVÇ. DE FORMATAÇÃO PC;........ | 50,00 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 50,00 | ||
| 18/09/2020 | Pagamento de Empenho 4341/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
