| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4344 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.......... -ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO;.... | 2,95 | 5,90 |
| 20.00 | -ÁLCOOL 92%;......... | 7,95 | 159,00 |
| 15.00 | -ÁLCOOL GEL;.......... | 8,70 | 130,50 |
| 5.00 | -BALDE REFORÇADO COM ALÇA DE METAL E PEGADOR ,CAP. DE 12LT;.. | 7,30 | 36,50 |
| 24.00 | -SHAMPOO FRASCO DE 01LT;.... | 16,35 | 392,40 |
| 36.00 | -CERA LÍQUIDA ,AUTO BRILHANTE ,AMARELA 750ML;..... | 8,00 | 288,00 |
| 10.00 | -DESENGORDURANTE DE COZINHA 500ML;.... | 4,50 | 45,00 |
| 15.00 | -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML;.................. | 7,45 | 111,75 |
| 65.00 | -DETERGENTE P/ LOUÇA;......... | 2,75 | 178,75 |
| 80.00 | -SABONETE NEUTRO 90GR;......... | 1,45 | 116,00 |
| 12.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;......... | 0,80 | 9,60 |
| 5.00 | -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO,MULTI SUPERFÍCIE 200ML;......... | 5,00 | 25,00 |
| 24.00 | -PAPEL TOALHA;.......... | 3,40 | 81,60 |
| 12.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR;......... | 1,25 | 15,00 |
| 50.00 | -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA;..... | 2,25 | 112,50 |
| 120.00 | -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;...... | 4,60 | 552,00 |
| 40.00 | -SACO DE LIXO 30LT,PCT COM 50UNID;...... | 9,80 | 392,00 |
| 6.00 | -SAPÓLIO LÍQUIDO;........ | 3,40 | 20,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.......... -ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO;.... -ÁLCOOL 92%;......... -ÁLCOOL GEL;.......... -BALDE REFORÇADO COM ALÇA DE METAL E PEGADOR ,CAP. DE 12LT;.. -SHAMPOO FRASCO DE 01LT;.... -CERA LÍQUIDA ,AUTO BRILHANTE ,AMARELA 750ML;..... -DESENGORDURANTE DE COZINHA 500ML;.... -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML;.................. -DETERGENTE P/ LOUÇA;......... -SABONETE NEUTRO 90GR;......... -ESPONJA DUPLA FACE;......... -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO,MULTI SUPERFÍCIE 200ML;......... -PAPEL TOALHA;.......... -PEDRA SANITÁRIA 20GR;......... -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA;..... -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;...... -SACO DE LIXO 30LT,PCT COM 50UNID;...... -SAPÓLIO LÍQUIDO;........ | 2.671,90 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.671,90 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4344/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.671,90 | ||
| TOTAL | 2.671,90 | 2.671,90 | 2.671,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
