| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 4348 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -ÁGUA SANITÁRIA;.......... | 1,95 | 187,20 |
| 6.00 | -AMACIANTE P/ ROUPAS;........ | 2,19 | 13,14 |
| 55.00 | -DESINFETANTE;......... | 1,99 | 109,45 |
| 20.00 | -CREME DE CABELO ,POTE DE 01KG;... | 7,50 | 150,00 |
| 6.00 | -APARELHO DE BARBEAR ,02 UND. DE 03 LAMINA;.... | 4,49 | 26,94 |
| 12.00 | -ESPONJA DE AÇO;......... | 1,30 | 15,60 |
| 30.00 | -CREME DENTAL 180GR;....... | 4,39 | 131,70 |
| 30.00 | -PAPEL HIGIÊNICO ,FARDO COM 12UN;..... | 6,90 | 207,00 |
| 3.00 | -RODO;........... | 5,90 | 17,70 |
| 15.00 | -ABSORVENTE COM GEL TRIPLA PROTEÇÃO,PCT COM 32 UND;....... | 10,40 | 156,00 |
| 30.00 | -DESODORANTE ROLL-ON,FRASCO 70ML(MASCULINO E FEMININO);.... | 5,59 | 167,70 |
| 6.00 | -VASSOURA;........... | 5,49 | 32,94 |
| 25.00 | -ESCOVA DE DENTE;......... | 2,85 | 71,25 |
| 12.00 | -PRENDEDOR DE ROUPA ,PCT COM 12 UN;......... | 1,49 | 17,88 |
| 2.00 | -ESCOVA MANUAL DE USO GERAL;..... | 2,49 | 4,98 |
| 2.00 | -PAZINHA DE LIXO;........ | 2,90 | 5,80 |
| 5.00 | -LIMPA FORNO;......... | 10,90 | 54,50 |
| 30.00 | -SHAMPOO P/ BEBE;......... | 8,59 | 257,70 |
| 30.00 | -CONDICIONADOR DE CABELO P/ BEBE;..... | 9,29 | 278,70 |
| 2.00 | -ESCOVA DE DENTE P/ BEBE;... | 4,49 | 8,98 |
| 3.00 | -CREME DENTAL P/ BEBE SABOR MORANGO;..... | 4,29 | 12,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -ÁGUA SANITÁRIA;.......... -AMACIANTE P/ ROUPAS;........ -DESINFETANTE;......... -CREME DE CABELO ,POTE DE 01KG;... -APARELHO DE BARBEAR ,02 UND. DE 03 LAMINA;.... -ESPONJA DE AÇO;......... -CREME DENTAL 180GR;....... -PAPEL HIGIÊNICO ,FARDO COM 12UN;..... -RODO;........... -ABSORVENTE COM GEL TRIPLA PROTEÇÃO,PCT COM 32 UND;....... -DESODORANTE ROLL-ON,FRASCO 70ML(MASCULINO E FEMININO);.... -VASSOURA;........... -ESCOVA DE DENTE;......... -PRENDEDOR DE ROUPA ,PCT COM 12 UN;......... -ESCOVA MANUAL DE USO GERAL;..... -PAZINHA DE LIXO;........ -LIMPA FORNO;......... -SHAMPOO P/ BEBE;......... -CONDICIONADOR DE CABELO P/ BEBE;..... -ESCOVA DE DENTE P/ BEBE;... -CREME DENTAL P/ BEBE SABOR MORANGO;..... | 1.928,03 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.928,03 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 4348/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.928,03 | ||
| TOTAL | 1.928,03 | 1.928,03 | 1.928,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
