| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4360 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ..... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA;................ *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOÃO GONÇALVES VIEIRA;.......... *ESCOLA MUN.ENS.FUND. EUCLYDES KLIEMANN;........... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOSÉ DE ANCHIETA;................ -AÇÚCAR PCT DE 5KG CADA;....... | 10,99 | 956,13 |
| 87.00 | -EXTRATO DE TOMATE ,340GR;... | 1,29 | 112,23 |
| 87.00 | -FARINHA DE MILHO,PCT DE 1KG CADA;........... | 2,35 | 204,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ..... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA;................ *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOÃO GONÇALVES VIEIRA;.......... *ESCOLA MUN.ENS.FUND. EUCLYDES KLIEMANN;........... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOSÉ DE ANCHIETA;................ -AÇÚCAR PCT DE 5KG CADA;....... -EXTRATO DE TOMATE ,340GR;... -FARINHA DE MILHO,PCT DE 1KG CADA;........... | 1.272,81 | ||
| 14/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.272,81 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 4360/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.272,81 | ||
| TOTAL | 1.272,81 | 1.272,81 | 1.272,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
