| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 153.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS INFANTIS E ESPECIAL;........... *ESCOLA MUN.ED.INF.PINGO DE GENTE;................ *ESCOLA MUN.ED.INF.HARMONIA;.......... *ESCOLA MUN.ED.INF. LORIEN BRESCANSIN;........... *ESCOLA MUN.E.ESPECIAL RESINA BERNHARD;................ -AÇÚCAR ,PCT DE 5KG CADA;..... | 10,99 | 1.681,47 |
| 153.00 | -EXTRATO DE TOMATE ,340GR;..... | 1,29 | 197,37 |
| 153.00 | -FARINHA DE MILHO;......... | 2,35 | 359,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS INFANTIS E ESPECIAL;........... *ESCOLA MUN.ED.INF.PINGO DE GENTE;................ *ESCOLA MUN.ED.INF.HARMONIA;.......... *ESCOLA MUN.ED.INF. LORIEN BRESCANSIN;........... *ESCOLA MUN.E.ESPECIAL RESINA BERNHARD;................ -AÇÚCAR ,PCT DE 5KG CADA;..... -EXTRATO DE TOMATE ,340GR;..... -FARINHA DE MILHO;......... | 2.238,39 | ||
| 14/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.238,39 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 4362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.238,39 | ||
| TOTAL | 2.238,39 | 2.238,39 | 2.238,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
