| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 4366 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 209.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS DA SEDE;........... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.SIEGFRIED HEUSER;................ *ESCOLA MUN.ENS.FUND.DARCI TEODORO SAMPAIO;.......... *ESCOLA MUN.ENS. FUND.AFFONSO BILLIG;........... -FARINHA DE TRIGO ,PCT DE 5KG;.. | 11,18 | 2.336,62 |
| 418.00 | -MACARRÃO,500GR;........ | 2,18 | 911,24 |
| 209.00 | -BISCOITO,400GR;........ | 3,19 | 666,71 |
| 209.00 | -FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO,125GR;.......... | 4,89 | 1.022,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS DA SEDE;........... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.SIEGFRIED HEUSER;................ *ESCOLA MUN.ENS.FUND.DARCI TEODORO SAMPAIO;.......... *ESCOLA MUN.ENS. FUND.AFFONSO BILLIG;........... -FARINHA DE TRIGO ,PCT DE 5KG;.. -MACARRÃO,500GR;........ -BISCOITO,400GR;........ -FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO,125GR;.......... | 4.936,58 | ||
| 14/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.936,58 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 4366/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.936,58 | ||
| TOTAL | 4.936,58 | 4.936,58 | 4.936,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
