| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4374 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;....... -ÁLCOOL GEL 70% ,FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PUMP;......... | 18,00 | 108,00 |
| 1.00 | -LUVAS DE LATEX DESCARTÁVEL,CX COM 100UND;........... | 65,00 | 65,00 |
| 6.00 | -PROTETOR SOLAR ,FATOR 30;........ | 48,00 | 288,00 |
| 12.00 | -REPELENTE ,FRASCO DE 200ML;.... | 45,00 | 540,00 |
| 1.00 | -MÁSCARA CIRURGICA ,DESCARTÁVEL,TRIPLA ,CX COM 50 UND;.......... | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;....... -ÁLCOOL GEL 70% ,FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PUMP;......... -LUVAS DE LATEX DESCARTÁVEL,CX COM 100UND;........... -PROTETOR SOLAR ,FATOR 30;........ -REPELENTE ,FRASCO DE 200ML;.... -MÁSCARA CIRURGICA ,DESCARTÁVEL,TRIPLA ,CX COM 50 UND;.......... | 1.191,00 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.191,00 | ||
| 29/07/2020 | Pagamento de Empenho 4374/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.191,00 | ||
| TOTAL | 1.191,00 | 1.191,00 | 1.191,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
