| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ/ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5F93;.................... -RELÉ DO PISCA;........ | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H7 24V;.......... | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -RELÉ AUXILIAR 24V;....... | 60,00 | 120,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA 1141;........... | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ/ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5F93;.................... -RELÉ DO PISCA;........ -LÂMPADA H7 24V;.......... -RELÉ AUXILIAR 24V;....... -LÂMPADA 1141;........... | 205,00 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 205,00 | ||
| 18/09/2020 | Pagamento de Empenho 4388/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
