| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4400 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IKZ 9996;............ -SINALEIRA TRASEIRA;....... | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | -SINALEIRA DIANTEIRA;....... | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -SINALEIRA TETO;.......... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -BUZINA;.......... | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | -PALHETAS;.......... | 80,00 | 160,00 |
| 5.00 | -LÂMPADA 67;......... | 5,00 | 25,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA 1145;......... | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA H1;............ | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | -MOTOR LIMPADOR;........ | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | -TERMINAL BATERIA;.......... | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 69;.......... | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IKZ 9996;............ -SINALEIRA TRASEIRA;....... -SINALEIRA DIANTEIRA;....... -SINALEIRA TETO;.......... -BUZINA;.......... -PALHETAS;.......... -LÂMPADA 67;......... -LÂMPADA 1145;......... -LÂMPADA H1;............ -MOTOR LIMPADOR;........ -TERMINAL BATERIA;.......... -LÂMPADA 69;.......... | 1.295,00 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.295,00 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 4400/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.295,00 | ||
| TOTAL | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
