| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4401 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IKZ 9996;............ -SVÇ. DE ELÉTRICA;......... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE CHAPEAMENTO E PINTURA;..... | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE SOLDA ,ENDIREITAR CAÇAMBA E MONTAR;........... | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IKZ 9996;............ -SVÇ. DE ELÉTRICA;......... -SVÇ. DE CHAPEAMENTO E PINTURA;..... -SVÇ. DE SOLDA ,ENDIREITAR CAÇAMBA E MONTAR;........... | 8.500,00 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 8.500,00 | ||
| 22/07/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4401/2020, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME | 348,50 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 4401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.151,50 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/07/2020 | 348,50 | Lançada | |
| TOTAL | 348,50 |
