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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4402 Data de lançamento: 14/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.... -ROLAMENTO 6206;......... 33,00 66,00
2.00 -CORREIA A42;......... 21,00 42,00
6.00 -PARAFUSO 5/16 X 4.1/2;....... 1,50 9,00
6.00 -ARRUELAS 5/16;......... 0,20 1,20
2.00 -DISCO DE CORTE 12";......... 29,00 58,00
4.00 -SACO P/ LIMP;........ 6,00 24,00
3.30 -FERRO;............. 8,00 26,40
6.00 -CABO P/ SOLDA;......... 16,00 96,00
1.00 -ELETRODO 2.5;........ 25,00 25,00
1.00 -ELETRODO 3.25;........... 25,00 25,00
20.00 -REBITE 4 X 25;............. 0,21 4,20
1.00 -BARRA AXIAL COMPLETA PCRT.136;...... 480,00 480,00
1.00 -BARRA AXIAL PCRT 136;........ 480,00 480,00
1.00 -DISCO DE CORTE 7X8X 7/8;..... 10,00 10,00
6.00 -TERMINAL DA BATERIA;....... 11,00 66,00
1.00 -TERMINAL DA BATERIA;....... 10,00 10,00
2.00 -SUPORTE DO ESPELHO;........ 40,00 80,00
1.00 -BALANÇA DO TRUK;......... 350,00 350,00
1.00 -PINO DA BALANÇA;......... 100,00 100,00
2.00 -PARAFUSO 20 X 200;.......... 15,00 30,00
2.00 -PARAFUSO 20;.......... 6,00 12,00
1.00 -SILICONE;........... 12,00 12,00
10.00 -GRAXEIRAS 3/8;........... 2,00 20,00
3.00 -BICOS DE GRAXEIRAS;.......... 20,00 60,00
1.00 -ALICATE DE PRESSÃO;........ 65,00 65,00
5.00 -DENTE DA CONCHA;......... 150,00 750,00
10.00 -PARAFUSO 3/4 X 2.1/2;.. 10,00 100,00
10.00 -PARAFUSO 3/4;.......... 2,00 20,00
1.70 -MANGA MG H 1/2 4T;......... 124,71 212,00
1.00 -CONEXÃO 8165-08-10;.......... 42,00 42,00
1.00 -CONEXÃO 8175-08-10;......... 42,00 42,00
8.00 -PARAFUSO 8X40;........ 1,00 8,00
8.00 -PARAFUSO 8;....... 0,30 2,40
4.00 -PARAFUSO 5/16 BORBOLETA;.... 0,25 1,00
8.00 -DENTES 5601;........... 145,00 1.160,00
20.00 -REBITES POP 6 X 25;........ 0,50 10,00
20.00 -REBITES POP 4,8 X 25;....... 0,40 8,00
16.00 -PF. PARA FIXAR OS DENTE;........ 9,00 144,00
1.00 -CONEXÃO 8165-8-8;........ 25,00 25,00
4.00 -PARAFUSO 10 X 50;...... 2,50 10,00
2.00 -ELETRODO ;......... 25,00 50,00
1.00 -CONEXÃO 11608-09;....... 35,00 35,00
21.50 -FERRO CHATO DESBASTADO;..... 15,00 322,50
2.00 -PARAFUSO PRISIONEIRO 10 X 50;... 6,00 12,00
4.00 -PORCAS 10MM;.......... 1,00 4,00
1.00 -VEDA ESCAPE;.......... 8,00 8,00
1.00 -TAMPA SEPARADOR D'ÁGUA;....... 453,00 453,00
4.50 -CHAPA DE FERRO;...... 11,11 50,00
1.00 -ROLAMENTO 68145/111;....... 83,00 83,00
1.00 -RETENTOR 1950;....... 20,00 20,00
2.00 -CORREIA A71;........ 20,00 40,00
1.00 -SACO P/ LIMPEZA;........... 6,00 6,00
70.00 -ABRAÇADEIRA DE NYLON 4 X 38;...... 0,80 56,00
1.00 -JOELHO DO COMPRESSOR 3,4 X 13,32;........... 50,00 50,00
20.00 -REBITE 5 X 22 POP;..... 0,50 10,00
1.00 -BROCA 1 5.5;.......... 8,00 8,00
1.00 -CAPA DE DENTE;....... 67,00 67,00
3.00 -LAMINA DA SERRA;....... 10,00 30,00
1.00 -MOL 3° PARABÓLICA MPB 24 12-3;...... 620,00 620,00
1.00 -ARALBITE DE 20GR;.......... 26,00 26,00
2.00 -BORRACHA R-477;.......... 30,00 60,00
2.00 -PARAFUSO 14 X 90;........ 5,00 10,00
2.00 -PARAFUSO 14 TRAVA;........ 3,00 6,00
2.00 -PARAFUSO 10 X 40;........ 2,00 4,00
2.00 -EMENDA UI 12;......... 12,00 24,00
1.00 -BRAÇADEIRA 8 6-9 4;....... 22,00 22,00
1.00 -DESINGRIPANTE;........ 12,00 12,00
4.00 -BRAÇADEIRA 51 X 64;...... 7,00 28,00
1.00 -PANO TRAPO;......... 7,00 7,00
1.00 -ELETRODO 70/8 X 3,25;....... 29,00 29,00
2.00 -VEDA ESCAPE;.......... 9,00 18,00
1.00 -SUPER BONDER;....... 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.... -ROLAMENTO 6206;......... -CORREIA A42;......... -PARAFUSO 5/16 X 4.1/2;....... -ARRUELAS 5/16;......... -DISCO DE CORTE 12";......... -SACO P/ LIMP;........ -FERRO;............. -CABO P/ SOLDA;......... -ELETRODO 2.5;........ -ELETRODO 3.25;........... -REBITE 4 X 25;............. -BARRA AXIAL COMPLETA PCRT.136;...... -BARRA AXIAL PCRT 136;........ -DISCO DE CORTE 7X8X 7/8;..... -TERMINAL DA BATERIA;....... -TERMINAL DA BATERIA;....... -SUPORTE DO ESPELHO;........ -BALANÇA DO TRUK;......... -PINO DA BALANÇA;......... -PARAFUSO 20 X 200;.......... -PARAFUSO 20;.......... -SILICONE;........... -GRAXEIRAS 3/8;........... -BICOS DE GRAXEIRAS;.......... -ALICATE DE PRESSÃO;........ -DENTE DA CONCHA;......... -PARAFUSO 3/4 X 2.1/2;.. -PARAFUSO 3/4;.......... -MANGA MG H 1/2 4T;......... -CONEXÃO 8165-08-10;.......... -CONEXÃO 8175-08-10;......... -PARAFUSO 8X40;........ -PARAFUSO 8;....... -PARAFUSO 5/16 BORBOLETA;.... -DENTES 5601;........... -REBITES POP 6 X 25;........ -REBITES POP 4,8 X 25;....... -PF. PARA FIXAR OS DENTE;........ -CONEXÃO 8165-8-8;........ -PARAFUSO 10 X 50;...... -ELETRODO ;......... -CONEXÃO 11608-09;....... -FERRO CHATO DESBASTADO;..... -PARAFUSO PRISIONEIRO 10 X 50;... -PORCAS 10MM;.......... -VEDA ESCAPE;.......... -TAMPA SEPARADOR D'ÁGUA;....... -CHAPA DE FERRO;...... -ROLAMENTO 68145/111;....... -RETENTOR 1950;....... -CORREIA A71;........ -SACO P/ LIMPEZA;........... -ABRAÇADEIRA DE NYLON 4 X 38;...... -JOELHO DO COMPRESSOR 3,4 X 13,32;........... -REBITE 5 X 22 POP;..... -BROCA 1 5.5;.......... -CAPA DE DENTE;....... -LAMINA DA SERRA;....... -MOL 3° PARABÓLICA MPB 24 12-3;...... -ARALBITE DE 20GR;.......... -BORRACHA R-477;.......... -PARAFUSO 14 X 90;........ -PARAFUSO 14 TRAVA;........ -PARAFUSO 10 X 40;........ -EMENDA UI 12;......... -BRAÇADEIRA 8 6-9 4;....... -DESINGRIPANTE;........ -BRAÇADEIRA 51 X 64;...... -PANO TRAPO;......... -ELETRODO 70/8 6.866,70
22/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. 6.866,70
11/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4402/2020 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 6.866,70
TOTAL 6.866,70 6.866,70 6.866,70
SALDO A PAGAR 0,00