| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4403 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA PARCELA nº36 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº001.310.378..... -PARCELA REF.AO PRINCIPAL DA DÍVIDA,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020....................... | 4.463,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | PAGAMENTO DA PARCELA nº36 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº001.310.378..... -PARCELA REF.AO PRINCIPAL DA DÍVIDA,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020....................... | 4.463,83 | ||
| 14/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.463,83 | ||
| 21/07/2020 | Pagamento de Empenho 4403/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.463,83 | ||
| TOTAL | 4.463,83 | 4.463,83 | 4.463,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
