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Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4404	Data de lançamento:	14/07/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.... -SVÇ. DE SOLDA NO SUPORTE CAPO ,VEÍCULO IND 7946;.......	50,00	50,00
1.00	-SVÇ. DE ENCHER E TORNEAR O EIXO DA SERRA CIRCULAR;......	100,00	100,00
1.00	-SVÇ. DE TROCAR JOELHO,RETRO RANDON;............	30,00	30,00
1.00	-SVÇ. DE CORTAR,ENDIREITAR E SOLDAR O H DIANTEIRO DA RETRO;...	4.200,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2020	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.... -SVÇ. DE SOLDA NO SUPORTE CAPO ,VEÍCULO IND 7946;....... -SVÇ. DE ENCHER E TORNEAR O EIXO DA SERRA CIRCULAR;...... -SVÇ. DE TROCAR JOELHO,RETRO RANDON;............ -SVÇ. DE CORTAR,ENDIREITAR E SOLDAR O H DIANTEIRO DA RETRO;...	4.380,00
22/07/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		4.380,00
22/07/2020	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4404/2020, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME			179,58
04/08/2020	Pagamento de Empenho 4404/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.200,42
TOTAL		4.380,00	4.380,00	4.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	22/07/2020	179,58		Lançada
TOTAL		179,58