| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4408 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 611807491/14 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA PARCELA Nº 0126,REF. A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL) -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2020 PROCESSO Nº611807491............. | 4.197,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 0126,REF. A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL) -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2020 PROCESSO Nº611807491............. | 4.197,48 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.197,48 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4408/2020 INSS - 9672 | 4.197,48 | ||
| TOTAL | 4.197,48 | 4.197,48 | 4.197,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
