| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO,JUNHO,JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............. - 3082092998;........ | 3.981,04 | 3.981,04 |
| 1.00 | -3082092998;........... | 5.154,55 | 5.154,55 |
| 1.00 | -3082092998;........... | 5.904,24 | 5.904,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO,JUNHO,JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............. - 3082092998;........ -3082092998;........... -3082092998;........... | 15.039,83 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/070209973; U/073127329; U/076091749; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO,JUNHO,JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............. - 3082092998;........ -3082092998;........... -3082092998;........... | 15.039,83 | ||
| 17/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 15.039,83 | ||
| TOTAL | 15.039,83 | 15.039,83 | 15.039,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
