| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4434 | Data de lançamento: | 17/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Empenho ref. aquisição de materias para serem utilizados na manutenção da iluminação pública........... -Lâmpadas vápor de sódio tubular de 70W E27. VILOX............... | 16,80 | 840,00 |
| 50.00 | Lâmpadas a vapor de sódio tubular de 150w E40. VIL | 25,80 | 1.290,00 |
| 20.00 | Lâmpada tubular de 250w, E40 vapor metálico, fluxo | 33,40 | 668,00 |
| 12.00 | Abraçadeira para poste redondo de 220mm com 04 par | 35,65 | 427,80 |
| 10.00 | Soquete reforçado de porcelana para adaptar em lum | 2,70 | 27,00 |
| 5.00 | Luminárias completas com acoplamento reforçado E4 | 173,00 | 865,00 |
| 55.00 | Base para fotocélula | 6,80 | 374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | Empenho ref. aquisição de materias para serem utilizados na manutenção da iluminação pública........... -Lâmpadas vápor de sódio tubular de 70W E27. VILOX............... Lâmpadas a vapor de sódio tubular de 150w E40. VIL Lâmpada tubular de 250w, E40 vapor metálico, fluxo Abraçadeira para poste redondo de 220mm com 04 par Soquete reforçado de porcelana para adaptar em lum Luminárias completas com acoplamento reforçado E4 Base para fotocélula | 4.491,80 | ||
| 03/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 4.491,80 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4434/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.491,80 | ||
| TOTAL | 4.491,80 | 4.491,80 | 4.491,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
