| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DALLU CONFECÇÕES |
| Número do empenho: | 4450 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PERSONALIZADAS TRIPLA EM TECIDO E TNT,A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABA LHAM NO ESF CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO e NA UBS NAVEGANTES,PARA SUA PROTEÇÃO E PARA EVITAR O CONTÁGIO DO COVID19.............. | 4,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PERSONALIZADAS TRIPLA EM TECIDO E TNT,A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABA LHAM NO ESF CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO e NA UBS NAVEGANTES,PARA SUA PROTEÇÃO E PARA EVITAR O CONTÁGIO DO COVID19.............. | 1.600,00 | ||
| 06/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.600,00 | ||
| 11/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2020 DALLU CONFECÇÕES - 14174 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
