| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4455 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA O USO DA SEC. MUN.DE AGRICULTURA;.... -CADERNETAS DE VEÍCULOS;....... | 7,50 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA O USO DA SEC. MUN.DE AGRICULTURA;.... -CADERNETAS DE VEÍCULOS;....... | 112,50 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 112,50 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 4455/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,50 | ||
| TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
