| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4460 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:.............. -TABAJARA,DIAS 23,24,26 E 29/06/2020......JULIO BORGES,DIAS 03,04,06,09 E 10/07/2020;...... | 24,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:.............. -TABAJARA,DIAS 23,24,26 E 29/06/2020......JULIO BORGES,DIAS 03,04,06,09 E 10/07/2020;...... | 216,00 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 216,00 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2020 EVANDRO DOS SANTOS - 13425 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
