| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4471 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............ -ROTEADOR WIFI TL WR 749N 150MBPS;......... | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............ -ROTEADOR WIFI TL WR 749N 150MBPS;......... | 148,00 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 148,00 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4471/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
