| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 4472 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;.............. -ÁGUA SANITÁRIA;......... | 1,95 | 7,80 |
| 2.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;................ | 0,85 | 1,70 |
| 3.00 | -SABONETE LÍQUIDO ,REFIL, 500ML;.......... | 8,99 | 26,97 |
| 1.00 | -PAPEL HIGIENICO ,FARDO COM 12 ROLOS;............ | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | -VASSOURA;.......... | 5,49 | 5,49 |
| 1.00 | -ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO COM SUPORTE;............ | 6,99 | 6,99 |
| 2.00 | -ESFREGÃO P/ PIA;............ | 6,90 | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;.............. -ÁGUA SANITÁRIA;......... -ESPONJA DUPLA FACE;................ -SABONETE LÍQUIDO ,REFIL, 500ML;.......... -PAPEL HIGIENICO ,FARDO COM 12 ROLOS;............ -VASSOURA;.......... -ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO COM SUPORTE;............ -ESFREGÃO P/ PIA;............ | 69,65 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 69,65 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 4472/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,65 | ||
| TOTAL | 69,65 | 69,65 | 69,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
