| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4473 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;.............. -SACO DE LIXO 30LT,PCT COM 50UND;........... | 10,00 | 60,00 |
| 4.00 | -DESINFETANTE;........... | 2,25 | 9,00 |
| 2.00 | -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;...... | 4,50 | 9,00 |
| 10.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR;........ | 1,20 | 12,00 |
| 4.00 | -ÁLCOOL GEL 70%;......... | 18,00 | 72,00 |
| 2.00 | -PANOS P/ LIMPAR O CHÃO;....... | 4,60 | 9,20 |
| 4.00 | -PANOS DE PRATO;.......... | 4,50 | 18,00 |
| 1.00 | -BALDE DE 18LT;............ | 11,80 | 11,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;.............. -SACO DE LIXO 30LT,PCT COM 50UND;........... -DESINFETANTE;........... -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;...... -PEDRA SANITÁRIA 20GR;........ -ÁLCOOL GEL 70%;......... -PANOS P/ LIMPAR O CHÃO;....... -PANOS DE PRATO;.......... -BALDE DE 18LT;............ | 201,00 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 201,00 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4473/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
