| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4489 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE;........... -TALÕES TERMO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO ,2 X 50;.......... | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -TALÕES TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS,2 X 50;.......... | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA,2 X 50;.......... | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -TALÕES TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PROD. E OU SUBST,2 X 50;.. | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -TALÕES TERMO DE INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO ,2 X 50;........ | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE;........... -TALÕES TERMO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO ,2 X 50;.......... -TALÕES TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS,2 X 50;.......... -TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA,2 X 50;.......... -TALÕES TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PROD. E OU SUBST,2 X 50;.. -TALÕES TERMO DE INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO ,2 X 50;........ | 450,00 | ||
| 31/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 450,00 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 4489/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
