| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 4490 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;......... -SACO DE CIMENTO;.......... | 30,00 | 180,00 |
| 2.00 | -LATAS DE TINTA 18LT;....... | 420,00 | 840,00 |
| 2.00 | -ROLO DE LÃ 23CM;......... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CABO P/ ROLO;........... | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -GALÃO DE TINTA ESMALTE 3,8LT;...... | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | -SOLVENTE;........... | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;......... -SACO DE CIMENTO;.......... -LATAS DE TINTA 18LT;....... -ROLO DE LÃ 23CM;......... -CABO P/ ROLO;........... -GALÃO DE TINTA ESMALTE 3,8LT;...... -SOLVENTE;........... | 1.316,00 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.316,00 | ||
| 28/07/2020 | Pagamento de Empenho 4490/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.316,00 | ||
| TOTAL | 1.316,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
