| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT.MEDICO HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILI ZADO PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO ESF CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E NA UBS NAVEGANTES,PARA PROTEÇÃO DAS PESSOAS E PARA EVITAR O CONTÁGIO DO COVID-19...................... -LUVA NITRÍLICA TAMANHO M....... | 48,00 | 1.920,00 |
| 40.00 | -LUVA NITRÍLICA TAM P........... | 48,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILI ZADO PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO ESF CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E NA UBS NAVEGANTES,PARA PROTEÇÃO DAS PESSOAS E PARA EVITAR O CONTÁGIO DO COVID-19...................... -LUVA NITRÍLICA TAMANHO M....... -LUVA NITRÍLICA TAM P........... | 3.840,00 | ||
| 06/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.920,00 | ||
| 20/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4497/2020 - CONFORME DANFE Nº295651 SÉRIE 1. ALTERMED MAT.MEDICO HOSP.LTDA - 11475 | 1.920,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.920,00 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4497/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
