| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 22/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°563/2020,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA_ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020;.............. -COD. DO IMÓVEL DE N°3082442209;......... | 13.519,41 | 13.519,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2020 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°563/2020,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA_ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020;.............. -COD. DO IMÓVEL DE N°3082442209;......... | 13.519,41 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/077192666; EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°563/2020,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA_ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020;.............. -COD. DO IMÓVEL DE N°3082442209;......... | 13.519,41 | ||
| 07/08/2020 | Pagamento de Empenho 4499/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.519,41 | ||
| TOTAL | 13.519,41 | 13.519,41 | 13.519,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
