| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4503 | Data de lançamento: | 22/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO CONSTANTE DOS AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE(ESFS e UBS NAVEGANTES,PARA PREVENIR E COMBATER O CONTÁGIO PELO COVID-19 CONFORME DISP.LIC.Nº060/2020..... -BORRIFADOR 300 ML.............. | 6,20 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO CONSTANTE DOS AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE(ESFS e UBS NAVEGANTES,PARA PREVENIR E COMBATER O CONTÁGIO PELO COVID-19 CONFORME DISP.LIC.Nº060/2020..... -BORRIFADOR 300 ML.............. | 62,00 | ||
| 21/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 62,00 | ||
| 22/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
