| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,
PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20
-AGULHA 1,2 X 40 COM 100 UNIDADES......................... |
7,95 |
63,60 |
| 100.00 |
ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M |
3,48 |
348,00 |
| 2.00 |
LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 11, COM 100 U |
24,50 |
49,00 |
| 2.00 |
LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 22, COM 100 U |
24,50 |
49,00 |
| 20.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº. 7 |
1,30 |
26,00 |
| 20.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº. 7,5 |
1,30 |
26,00 |
| 20.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº. 8 |
1,30 |
26,00 |
| 30.00 |
SERINGA 1 ML C/ AGULHAS C/ 100 UNIDADES |
19,00 |
570,00 |
| 160.00 |
EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSAO VENOSA |
0,92 |
147,20 |
| 8.00 |
ESPATULA DE AIRE COM 100 UNIDADES |
4,80 |
38,40 |
| 16.00 |
MASCARA TRIPLA ELASTICA BRANCA COM 50 UNIDADES |
40,00 |
640,00 |
| 3.00 |
ABOCATE (CATETER) Nº. 22 |
35,00 |
105,00 |
| 3.00 |
ABOCATE (CATATER) Nº. 24 |
42,50 |
127,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,
PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20
-AGULHA 1,2 X 40 COM 100 UNIDADES......................... ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 11, COM 100 U LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 22, COM 100 U LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº. 7 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº. 7,5 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº. 8 SERINGA 1 ML C/ AGULHAS C/ 100 UNIDADES EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSAO VENOSA ESPATULA DE AIRE COM 100 UNIDADES MASCARA TRIPLA ELASTICA BRANCA COM 50 UNIDADES ABOCATE (CATETER) Nº. 22 ABOCATE (CATATER) Nº. 24 |
2.215,70 |
|
|
| 06/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
2.215,70 |
|
| 20/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4512/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.215,70 |
| TOTAL |
2.215,70 |
2.215,70 |
2.215,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
