| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4513 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -AGULHA 40 X 12 COM 100 UNIDADES | 8,10 | 16,20 |
| 2.00 | SERINGA INSULINA | 19,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -AGULHA 40 X 12 COM 100 UNIDADES SERINGA INSULINA | 54,20 | ||
| 06/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 54,20 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2020 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 13749 | 54,20 | ||
| TOTAL | 54,20 | 54,20 | 54,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
