| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT.MEDICO HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -SORO FISIOLOGICO 100 ML C/ 40 UNIDADES......................... | 56,00 | 560,00 |
| 10.00 | SORO FISIOLOGICO250ML C/ 40 UNIDADES | 69,20 | 692,00 |
| 400.00 | AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 5 ML | 0,21 | 84,00 |
| 400.00 | AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 10 ML | 0,31 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -SORO FISIOLOGICO 100 ML C/ 40 UNIDADES......................... SORO FISIOLOGICO250ML C/ 40 UNIDADES AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 5 ML AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 10 ML | 1.460,00 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.460,00 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2020 ALTERMED MAT MEDICO HOSP LTDA - 11475 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
