| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT.MEDICO HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 4516 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NA UBS NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINA DO (BRANCO) 30 LITRO............. | 0,10 | 120,00 |
| 10.00 | DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 01 LITRO | 17,33 | 173,30 |
| 3.00 | BENZINA DE 01 LITRO | 25,85 | 77,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NA UBS NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINA DO (BRANCO) 30 LITRO............. DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 01 LITRO BENZINA DE 01 LITRO | 370,85 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 250,85 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4516/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,85 | ||
| 10/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 120,00 | ||
| 11/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4516/2020 - CONFORME DANFE Nº299400 SÉRIE 1. ALTERMED MAT MEDICO HOSP LTDA - 11475 | 120,00 | ||
| TOTAL | 370,85 | 370,85 | 370,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
