Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 01/2020 |
20.756,49 |
|
|
| 29/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2020. |
|
20.756,49 |
|
| 29/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
20,00 |
| 29/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
59,28 |
| 29/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
66,62 |
| 29/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
784,00 |
| 29/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
1.192,56 |
| 29/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
1.332,48 |
| 29/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
2.649,18 |
| 30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 452/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.652,37 |
| TOTAL |
20.756,49 |
20.756,49 |
20.756,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
