| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,
PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20
-LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES EM PLASTICO ES.......... |
8,00 |
48,00 |
| 15.00 |
SERINGA PARA INSULINA 0,3 ML 6 MM (15/64 DE COMPRI |
15,00 |
225,00 |
| 15.00 |
COLETOR UNIVERSAL, CAPACIDADE DE 80 ML, COM 50 UNI |
14,80 |
222,00 |
| 40.00 |
ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES |
2,97 |
118,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,
PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20
-LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES EM PLASTICO ES.......... SERINGA PARA INSULINA 0,3 ML 6 MM (15/64 DE COMPRI COLETOR UNIVERSAL, CAPACIDADE DE 80 ML, COM 50 UNI ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES |
613,80 |
|
|
| 11/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
388,80 |
|
| 13/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4525/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
388,80 |
| 24/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
225,00 |
|
| 25/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4525/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
225,00 |
| TOTAL |
613,80 |
613,80 |
613,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
