| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -ALCOOL 70 %, C 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.................. | 51,00 | 510,00 |
| 10.00 | DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇAO A 1% HIPOCLORITO | 2,90 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2020 NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA e NOS ESF's CRUZEIRO,HARMONIA, PORTÃO E RURAL,CONFORME TP-011/20 -ALCOOL 70 %, C 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.................. DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇAO A 1% HIPOCLORITO | 539,00 | ||
| 11/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 510,00 | ||
| 13/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4526/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 29,00 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4526/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,00 | ||
| TOTAL | 539,00 | 539,00 | 539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
